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Datos del Pago
Nro. de Factura
520/31-533/37
Nro. de Timbrado
13516451
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.418.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Willian Caballero
RUC
4305289-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-175673
Monto Contrato
₲ 34.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.896.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366060
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de acondicionadores de aires - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera