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Datos del Pago
Nro. de Factura
272
Nro. de Timbrado
13624725
Monto de la Factura
₲ 64.600.000
Nro. de Orden de Pago
1360
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.893.575
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.758
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Santiago Ariel Ferreira Ferreira
RUC
4554766-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-183334
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.333.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.233.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372719
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ASESORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS, INVERSIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera