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Datos del Pago
Nro. de Factura
20047
Nro. de Timbrado
11921863
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.071.671
IVA
₲ 293.635
Retención DNCP
₲ 11.511
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 58.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-128935
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.089.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314760
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas