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Datos del Pago
Nro. de Factura
23431
Nro. de Timbrado
12219234
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.610
IVA
₲ 195.455
Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 39.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-128935
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.089.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314760
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas