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Datos del Pago
Nro. de Factura
21775
Nro. de Timbrado
12219234
Monto de la Factura
₲ 3.405.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.238.093
IVA
₲ 309.545
Retención DNCP
₲ 12.134
Retención IVA
₲ 92.864
Retención Renta
₲ 61.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-128935
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.089.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314760
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas