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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Nro. de Timbrado
14483688
Monto de la Factura
₲ 70.118.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.984.225
IVA
₲ 1.912.309
Retención DNCP
₲ 247.325
Retención IVA
₲ 1.912.309
Retención Renta
₲ 1.912.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
8/21
Código de Contratación (CC)
CD-23034-21-207613
Monto Contrato
₲ 70.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.056.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.984.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior