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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027228/229
Monto de la Factura
₲ 15.444.525
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.531.895
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.162
Retención IVA
₲ 421.214
Retención Renta
₲ 421.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUSEBIO RAMON PEREIRA CARDOZO
RUC
4217741-3
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22001-22-220094
Monto Contrato
₲ 37.364.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.093.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.524.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418021
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion