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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004755
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
1353
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.277.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.091
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22001-22-217829
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.942.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.277.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417890
Nombre de la Licitación
Servicio de promociones y exposiciones Stand Expo Norte
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion