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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002842/3
Monto de la Factura
₲ 95.500.000
Nro. de Orden de Pago
1679
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.856.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 347.272
Retención IVA
₲ 2.604.546
Retención Renta
₲ 2.604.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22001-22-219692
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.854.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418738
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion