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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 14.885.000
Nro. de Orden de Pago
1899
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.155.364
IVA
₲ 1.353.182
Retención DNCP
₲ 53.045
Retención IVA
₲ 405.955
Retención Renta
₲ 270.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-64934
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.835.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.147.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238195
Nombre de la Licitación
PARA EL MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CINTAS TRANSPORTADORAS, CARRUSELES Y ESCALERAS MECANICAS FEBO 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac