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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
16-05-2013
Fecha Emisión Cheque
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-64934
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.835.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.147.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238195
Nombre de la Licitación
PARA EL MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CINTAS TRANSPORTADORAS, CARRUSELES Y ESCALERAS MECANICAS FEBO 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac