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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0257568
Monto de la Factura
₲ 1.469.541
Nro. de Orden de Pago
833
Fecha de Orden de Pago
22-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.506
IVA
₲ 133.595
Retención DNCP
₲ 5.237
Retención IVA
₲ 40.079
Retención Renta
₲ 26.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
7/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-51554
Monto Contrato
₲ 93.154.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.793.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.528.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238067
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac