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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005029
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
22-04-2013
Fecha Emisión Cheque
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
DCD 01/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-47620
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.652.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228175
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac