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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003669
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
05-12-2012
Fecha Emisión Cheque
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.618
IVA
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
DCD 01/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-47620
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.652.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228175
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac