- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4088
Monto de la Factura
₲ 187.000
Nro. de Orden de Pago
1086
Fecha de Orden de Pago
20-07-2012
Fecha Emisión Cheque
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.320
IVA
Retención DNCP
₲ 680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Amadeus Paraguay S.R.L.
RUC
80011544-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-52168
Monto Contrato
₲ 2.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238121
Nombre de la Licitación
PARA LA SUSCRIPCION Y UTILIZACION SISTEMA CONTROL Y MONITOREO TARIFARIO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac