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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004299
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
1531
Fecha de Orden de Pago
01-10-2012
Fecha Emisión Cheque
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.793.309
IVA
Retención DNCP
₲ 206.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR SEBASTIAN GIMENEZ CASTAGNINO
RUC
279752-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-55541
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.793.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238349
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac