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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009291
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
04-01-2013
Fecha Emisión Cheque
04-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.341.556
IVA
Retención DNCP
₲ 58.444
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
47/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-60251
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.341.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243969
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac