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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000193
Nro. de Timbrado
15512132
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
5689
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.080.000
IVA
₲ 960.000
Retención DNCP
₲ 128.000
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JAVIER SOSA GIMENEZ
RUC
5539611-9
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-224470
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.140.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.722.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420362
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN GESTION DE DESARROLLO RURAL.
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central