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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 43.529.500
Nro. de Orden de Pago
5435
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.395.764
IVA
₲ 3.957.227
Retención DNCP
₲ 155.123
Retención IVA
Retención Renta
₲ 791.445
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-102259
Monto Contrato
₲ 43.529.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.342.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.395.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273397
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ANTENAS DE RADIOCOMUNICACIONES E INSTALACION DE ANTENA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel