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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
6011
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.676
IVA
₲ 618.183
Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-91441
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.014.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.388.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel