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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
6797
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.055
IVA
₲ 76.364
Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.890
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-93927
Monto Contrato
₲ 10.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.118.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.017.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel