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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
6286
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
43-2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-97440
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.417.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.370.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280816
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel