- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0009019/20/21
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
5318
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-87283
Monto Contrato
₲ 13.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.371.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.116.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel