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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 64.780.000
Nro. de Orden de Pago
5748
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.604.603
IVA
₲ 5.889.090
Retención DNCP
₲ 230.852
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.177.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-99989
Monto Contrato
₲ 64.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.013.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.604.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280204
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO AYFRA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel