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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001852
Monto de la Factura
₲ 7.556.000
Nro. de Orden de Pago
5756
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.185.618
IVA
₲ 686.910
Retención DNCP
₲ 26.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 137.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
48-2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-98634
Monto Contrato
₲ 28.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.292.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.171.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel