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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000032
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. de Orden de Pago
4583
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.514.226
IVA
₲ 622.720
Retención DNCP
₲ 24.411
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 124.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
06-2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-87122
Monto Contrato
₲ 6.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.663.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.514.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271140
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO DEL MOTOR GENERADOR
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel