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Datos del Pago
Nro. de Factura
11596/11595/11593/11592
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. de Orden de Pago
6013
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.171.872
IVA
₲ 590.000
Retención DNCP
₲ 23.128
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 118.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-87283
Monto Contrato
₲ 13.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.371.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.116.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel