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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013487,13488
Nro. de Timbrado
11152737
Monto de la Factura
₲ 42.850.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.749.570
IVA
₲ 3.895.455
Retención DNCP
₲ 152.702
Retención IVA
₲ 1.168.637
Retención Renta
₲ 779.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-117099
Monto Contrato
₲ 69.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.749.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Referencia - Ad Referéndum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn