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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 3.504.000
Nro. de Orden de Pago
37114
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.332.240
IVA
₲ 318.545
Retención DNCP
₲ 12.487
Retención IVA
₲ 95.564
Retención Renta
₲ 63.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-105948
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.822.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288393
Nombre de la Licitación
Publicidad y Periodicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn