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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004170
Monto de la Factura
₲ 26.066.589
Nro. de Orden de Pago
37672
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.788.852
IVA
₲ 2.369.690
Retención DNCP
₲ 92.892
Retención IVA
₲ 710.907
Retención Renta
₲ 473.938
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-113418
Monto Contrato
₲ 26.066.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.066.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.788.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291079
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn