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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
37400
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.090
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-111513
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290796
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Codigo de Barra y Automatizacion de Puerta
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn