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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005243
Monto de la Factura
₲ 741.000
Nro. de Orden de Pago
37077
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 738.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-105989
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.121.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.099.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288393
Nombre de la Licitación
Publicidad y Periodicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn