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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Monto de la Factura
₲ 2.725.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.591.426
IVA
Retención DNCP
₲ 9.711
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-15966
Monto Contrato
₲ 2.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.601.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.591.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu