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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030352
Monto de la Factura
₲ 24.806.000
Nro. de Orden de Pago
20135356
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.590.055
IVA
₲ 2.255.091
Retención DNCP
₲ 88.400
Retención IVA
₲ 676.527
Retención Renta
₲ 451.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
55881
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-59932
Monto Contrato
₲ 24.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.806.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.590.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230071
Nombre de la Licitación
Actualización de Licencias de Softwares Varios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande