- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005278
Monto de la Factura
₲ 519.932
Nro. de Orden de Pago
20138152
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.446
IVA
₲ 47.266
Retención DNCP
₲ 1.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 41.595
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ramon Forneron Flores
RUC
675018-4
Número de Contrato
55910
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-63421
Monto Contrato
₲ 519.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230470
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas Adhesivas, Bobinas de Papel, Papel p/Plotter y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande