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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
201312533
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.095
IVA
₲ 23.810
Retención DNCP
₲ 1.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
55799
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-48413
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.482.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221124
Nombre de la Licitación
Servicio de Arrendamiento de Hangar
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande