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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000772
Monto de la Factura
₲ 6.015.000
Nro. de Orden de Pago
20136514
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.156
IVA
₲ 546.818
Retención DNCP
₲ 21.435
Retención IVA
₲ 164.045
Retención Renta
₲ 109.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
55894
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-60962
Monto Contrato
₲ 6.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.720.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243943
Nombre de la Licitación
Suministro de Accesorios para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande