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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2025
Monto de la Factura
₲ 452.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.356
IVA
₲ 41.091
Retención DNCP
₲ 1.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
25/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-167204
Monto Contrato
₲ 16.893.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.863.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.638.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA COMPUTADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero