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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2231
Monto de la Factura
₲ 3.605.000
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.648
IVA
₲ 327.727
Retención DNCP
₲ 12.716
Retención IVA
₲ 98.318
Retención Renta
₲ 98.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
25/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-167204
Monto Contrato
₲ 16.893.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.863.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.638.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA COMPUTADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero