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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-42036
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455
IVA
₲ 13.636
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-160261
Monto Contrato
₲ 13.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.253.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342207
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero