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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39345
Monto de la Factura
₲ 3.146.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.963.303
IVA
₲ 286.000
Retención DNCP
₲ 11.097
Retención IVA
₲ 85.800
Retención Renta
₲ 85.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-163257
Monto Contrato
₲ 37.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.752.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.559.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341638
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO y SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA REDES, SERVIDORES Y PLATAFORMA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero