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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1641
Monto de la Factura
₲ 695.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.473
IVA
₲ 63.182
Retención DNCP
₲ 2.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
18/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-161620
Monto Contrato
₲ 8.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.924.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341641
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA Y FUMIGACION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero