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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000215
Monto de la Factura
₲ 19.995.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.922.291
IVA
₲ 1.817.727
Retención DNCP
₲ 72.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Irma Beatriz Pereira Roman
RUC
3812143-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CD-22009-20-189228
Monto Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.922.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari