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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029-32
Monto de la Factura
₲ 12.037.450
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
14-03-2019
Fecha Emisión Cheque
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.993.677
IVA
₲ 1.094.314
Retención DNCP
₲ 43.773
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Irma Beatriz Pereira Roman
RUC
3812143-3
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CD-22009-18-167320
Monto Contrato
₲ 12.037.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.037.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.993.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari