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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006191
Nro. de Timbrado
11860805
Monto de la Factura
₲ 10.220.000
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.182.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22014-17-140564
Monto Contrato
₲ 10.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.182.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu