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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
12192721
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. de Orden de Pago
1142
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.849.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR JOSE VEGA FRETES
RUC
649889-2
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22014-17-140349
Monto Contrato
₲ 48.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.822.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.750.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332301
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROYECTISTA DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu