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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005979
Monto de la Factura
₲ 5.384.000
Nro. de Orden de Pago
1819
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.177.982
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARMO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80011811-1
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-230129
Monto Contrato
₲ 85.421.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.288.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.288.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429603
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales para construccion
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal