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Datos del Pago
Nro. de Factura
5267-5263-5261-5264-5264
Monto de la Factura
₲ 16.582.500
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.130.250
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO COLMAN CABAÑAS
RUC
4473869-2
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-231981
Monto Contrato
₲ 16.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.130.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.130.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal