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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002827
Monto de la Factura
₲ 1.276.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
22-07-2010
Fecha Emisión Cheque
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.276.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-4361
Monto Contrato
₲ 3.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.276.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189096
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Aires Acondicionados
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus