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Datos del Pago
Nro. de Factura
000062 -000060 - 000063
Monto de la Factura
₲ 55.790.850
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
10-08-2010
Fecha Emisión Cheque
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.790.850
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOCAR TRADING SRL
RUC
80008554-0
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-6426
Monto Contrato
₲ 55.790.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.790.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.790.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189172
Nombre de la Licitación
Equipos Informaticos
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus